| ７特別会計を含む予算総額 | ５，６９５，９８１千円
（前年度当初予算比 ９８．６％） |
| 一般会計予算額 | ４，２４３，０００千円
（前年度当初予算比 １００．１％） |
【参考】 一般会計の実質対前年度当初予算比較 １４４．６％
・平成２１年度へ公営住宅建設繰越事業を加算
・平成２２年度へ農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業等の繰越事業を加算
■平成２２年度清里町会計別予算総括表 （前年度比較）
（単位：千円）
会 計 名 |
平成22年度 |
平成21年度 |
比 較 |
対前年度比 |
一般会計 |
4,243,000 |
4,240,000 |
3,000 |
100.1％ |
介護保険事業特別会計 |
399,483 |
377,832 |
21,651 |
105.7％ |
国民健康保険事業特別会計 |
703,940 |
784,590 |
▲80,650 |
89.7％ |
老人保健特別会計 |
1,752 |
1,901 |
▲149 |
92.2％ |
後期高齢者医療特別会計 |
52,124 |
50,445 |
1,679 |
103.3％ |
簡易水道事業特別会計 |
83,707 |
78,385 |
5,322 |
106.8％ |
農業集落排水事業特別会計 |
122,055 |
127,794 |
▲5,739 |
95.5％ |
焼酎事業特別会計 |
89,920 |
114,160 |
▲24,240 |
78.8％ |
合 計 |
5,695,981 |
5,775,107 |
▲79,126 |
98.6％ |
|
■新年度予算編成の基本方針
●
●
●
● | 最終年度となる第４次清里町総合計画の推進と、第５次総合計画へ連動する地域活力に満ちたまちづくり
第２期清里町自立計画の推進による自主自立（自律）のまちづくり
住民協働と共生で築く安心・安全なまちづくり
継続的な行財政改革推進と選択と集中による健全財政の堅持 |
● | 新たな国の政策動向への的確な対応と、地域経済・雇用創出対策への機動的な取り組み |
■一般会計歳入について
（単位：千円）
会 計 名 |
平成22年度 |
平成21年度 |
比 較 |
対前年度比 |
町税 |
404,000 |
383,100 |
20,900 |
105.5％ |
地方譲与税 |
97,000 |
110,900 |
▲13,900 |
87.5％ |
交付金 |
69,100 |
75,450 |
▲6,350 |
91.6％ |
地方交付税 |
2,340,000 |
2,290,000 |
50,000 |
102.2％ |
分担金及び負担金 |
30,674 |
49,208 |
▲18,534 |
62.3％ |
使用料及び手数料 |
101,243 |
102,511 |
▲1,268 |
98.8％ |
国庫支出金 |
256,170 |
189,548 |
66,622 |
135.1％ |
道支出金 |
87,963 |
81,101 |
6,862 |
108.5％ |
繰入金 |
60 |
62,402 |
▲62,342 |
0.1％ |
町債 |
378,400 |
416,100 |
▲37,700 |
90.9％ |
その他 |
478,390 |
479,680 |
▲1,290 |
99.7％ |
合 計 |
4,243,000 |
4,240,000 |
3,000 |
100.1％ |
● | 町税は各産業・業種ともに景気低迷の影響が見込まれるが、農業所得が安定し堅調なことから微増の ４０４，０００千円を計上。
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● | 地方譲与税は、財源となる国税収入減の影響を見込み ９７，０００千円で計上。
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● | 地方交付税は、地方財政対策による増額を反映し、普通交付税については前年度当初予算比約２．３％の増、特別交付税は同額として ２，３４０，０００千円を計上。（臨時財政対策債を含んだ実質ベースでは２，５５０，０００千円 １０２．４％、６０，０００千円の増）
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● | 国庫支出金は、子ども手当創設、公営住宅・道路整備事業交付金などにより ２５６，１７０千円を計上。
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● | 繰入金は、前年度歳入のふるさと寄附金のみの計上。
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● | 町債は、臨時財政対策債 ２１０，０００千円に加え、道路整備をはじめとした事業債が １６８，４００千円で、合計 ３７８，４００千円を計上。 |
■一般会計歳出について（単位：千円）
会 計 名 |
平成22年度 |
平成21年度 |
比 較 |
対前年度比 |
議会費 |
38,569 |
40,682 |
▲2,113 |
94.8％ |
総務費 |
1,126,482 |
1,129,091 |
▲2,609 |
99.8％ |
民生費 |
556,797 |
490,882 |
65,915 |
113.4％ |
衛生費 |
376,523 |
570,873 |
▲194,350 |
66.0％ |
農林水産業費 |
155,068 |
118,778 |
36,290 |
130.6％ |
商工費 |
233,016 |
95,352 |
137,664 |
244.4％ |
土木費 |
383,095 |
299,272 |
83,823 |
128.0％ |
消防費 |
137,039 |
184,695 |
▲47,656 |
74.2％ |
教育費 |
269,901 |
297,825 |
▲27,924 |
90.6％ |
公債費 |
965,510 |
1,011,550 |
▲46,040 |
95.4％ |
予備費 |
1,000 |
1,000 |
− |
100.0％ |
合 計 |
4,243,000 |
4,240,000 |
3,000 |
100.1％ |
● | 科目別では、民生費は子ども手当の創設により ６５，９１５千円の増、衛生費は一般廃棄物最終処分場増設事業の完了により １９４，３５０千円の減、農林水産業費は農山漁村活性化事業費の当初予算計上により ３６，２９０千円の増、商工費は町単独事業となる緑清荘改修事業の実施により １３７，６６４千円の増、土木費は公営住宅建設事業により ８３，８２３千円の増、消防費は高規格救急車購入事業等の完了により ４７，６５６千円の減、教育費は緑町小学校体育館耐震補強工事等の完了により ２７，９２４千円の減、公債費は元利償還金の減により ４６，０４０千円の減。
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● | 人件費は、新規職員採用３名と退職者２名となるが、共済費負担掛率の改正と退職手当組合負担金の増高により、全体額は ８２４，６９８千円。（対前年度当初予算比較 ３４，４０７千円の増）
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● | 物件費は、事務事業の継続的な見直しと燃料費の落ち着きにより ９９８，４８６千円（対前年度当初予算比較 １，８４１千円の減）
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● | 普通建設事業費は、一般廃棄物最終処分場増設事業が完了したが、緑清荘改修事業（町単独）、公営住宅建設事業等の実施により ５３８，０４７千円。（対前年度当初予算比較 ６７，７１６千円の増）
さらに、平成２１年度の国１次補正及び２次補正関連の大型事業等が繰越事業となり、実質２２年度事業として執行する大型予算規模。
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■平成２２年度の主な事業 （青色文字は新規事業）
■担当 総務課企画財政グループ |
